来源时间为：2022-04-12
关于甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告2022年3月15日在甘泉县第十九届人民代表大会第一次会议上甘泉县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十九届人大一次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。
来源：甘泉县政府网站
发布时间：2022-04-1215:51
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关于甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
2022年3月15日在甘泉县第十九届人民代表大会
第一次会议上
甘泉县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将甘泉县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请县十九届人大一次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年是中国共产党成立一百周年，也是实施“十四五”规划开局、全面建成社会主义现代化强国新征程开启之年。我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全面加强收入征管，不断优化支出结构，深入推进财税改革，着力规范财政管理，坚决兜牢“三保”底线，切实防范重大风险，迎难而上、真抓实干，为全县经济社会平稳健康发展提供了有力财力保障，全年预算执行情况良好。
（一）2021年公共财政预算收支执行情况
2021年全县财政总收入完成23992万元，占年度预算22443万元的106.9%，较上年21012万元，增收2980万元，增幅14.2%。其中:上划中、省、市收入完成12503万元，占年度预算10443万元的119.7%，较上年9040万元，增收3463万元，增幅38.3%。2021年，我县完成地方财政收入11489万元，占年度预算12000万元的95.7%，较上年决算11972万元，减收483万元，减幅4%。根据上述地方财政收入，加返还性收入3714万元；均衡性转移支付补助收入46498万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入14978万元；其他固定数额及结算补助收入20001万元；重点生态功能区转移支付补助收入486万元；专项转移支付收入52337万元；其他一般性转移支付收入945万元;新增一般债券收入4588万元；转贷再融资债券收入8751万元；上年结余结转及稳定调节基金10862万元；调入国有资本经营预算收入6935万元；2021年财政总收入为181584万元。财政支出151108万元，上解支出11035万元,债券还本支出8751万元，年终结余结转支出10690万元。
2021年公共财政预算收入主要项目完成情况是:
1.税收收入完成7236万元，占年度预算6280万元的115.2%，较上年决算5520万元，增收1716万元，增幅31.1%；
2.非税收入完成4253万元，占年度预算5720万元的74.4%，较上年决算6452万元，减收2199万元，减幅34.1%。
2021年公共财政预算支出主要项目执行情况是:
1.一般公共服务支出20415万元，较上年同期17571万元，
增支2844万元，增幅16.2%；
2.公共安全支出8600万元，较上年同期7506万元，增支1094万元，增幅14.6%；
3.教育支出22576万元，较上年同期22149万元，增支427万元，增幅1.9%；
4.科学技术支出652万元，较上年同期693万元，减支41万元，减幅5.9%（本年上级专款减少）；
5.文化旅游体育与传媒支出2458万元，较上年同期1727万元，增支731万元，增幅42.3%；
6.社会保障和就业支出23760万元，较上年同期20892万元，增支2868万元，增幅13.7%；
7.卫生健康支出11513万元，较上年同期11911万元，减支398万元，减幅3.3%；
8.节能环保支出4851万元，较上年同期5529万元，减支678万元，减幅12.3%（本年上级专款减少）；
9.城乡社区支出9699万元，较上年同期9992万元，减支293万元，减幅2.9%；
10.农林水支出20976万元，较上年同期24040万元，减支3064万元，减幅12.7%；
11.交通运输支出5580万元,较上年同期10944万元，减支5364万元，减幅49%（本年上级专款减少）；
12.资源勘探工业信息等支出561万元，较上年同期676万元，减支115万元，减幅17%；
13.商业服务业等支出1100万元，较上年同期1000万元，增支100万元，增幅10%；
14.自然资源海洋气象等支出2728万元，较上年同期1352万元，增支1376万元，增幅101.8%（本年上级专款增加）；
15.粮油物资储备支出310万元，较上年同期1796万元，减支1486万元，减幅82.7%（本年上级专款减少）；
16.住房保障支出7352万元，较上年同期8107万元，减支755万元，减幅9.3%；
17.灾害防治及应急管理支出2604万元，较上年同期1413万元，增支1191万元，增幅84.3%（本年上级专款增加）；
18.其他支出2736万元，较上年同期516万元，增支2220万元，增幅430.2%（本年上级专款增加）；
19.债务付息支出2622万元，较上年同期2811万元，减支189万元，减幅6.7%；
20.债务发行费用支出15万元，较上年同期18万元，减支3万元，减幅16.7%。
（二）2021年政府性基金收支执行情况
2021年全县本级政府性基金收入完成17393万元（其他土地出让收入），上级政府性基金补助收入670万元，转贷债券收入36200万元；上年结余195万元。2021年政府性基金总收入完成54458万元。
2021年全县政府性基金支出完成45695万元，其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出17393万元，上级政府性基金支出467万元，转贷债券支出27835万元。年终结余8763万元（专项债券未支出）。
（三）2021年国有资本经营预算收支执行情况
2021年，全县国有资本经营预算总收入完成6946万元，其中：本级收入6935万元（石油开发费），上级补助收入11万元。
2021年，全县国有资本经营预算支出完成6935万元，其中：本级6935万元，调入一般公共预算收入，全部用于“三保”的落实。年终结余11万元。
（四）2021年社会保险基金预算执行情况
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，由市级统一编制，故县级不编制社会保险基金预算。
（五）转移支付使用安排情况
2021年，上级共下达我县转移支付资金138959万元，其中:返还性收入3714万元，一般性转移支付82908万元,专项转移支付52337万元。
（六）政府债务情况
甘泉县2021年共举借政府债券49539万元，其中政府一般债券13339万元，政府专项债券36200万元。
一是政府一般债券13339万元，其中再融资债券8751万元，用于偿还到期债券本金；新增一般债券4588万元，用于项目建设。二是政府专项债券36200万元，涉及债券项目10个。
各位代表，过去的一年，我们积极努力落实减税降费政策，克服新冠疫情常态化以及经济运行趋势总体下行等因素带来的多重影响，认真贯彻县委决策部署，积极发挥调控职能，强化预算执行管理，紧盯民生保障、工资发放、机构运转、防范风险等重点领域，勇于担当、主动作为，各项工作取得新进展，助推了全县经济高质量发展。
二、2021年主要工作完成情况
（一）坚持狠抓收入，财政服务保障大局能力稳步提升
2021年受诸多减收增支因素叠加影响，财政收支矛盾更加突出，财税部门同心协力、多措并举，紧盯年初目标任务，全力以赴抓收入，确保应收尽收、足额入库。一是全力抓好组织收入。强化与执收部门协调配合，通力合作，依法依规，紧盯重点税源、重点企业、重点项目税收监控，深挖增收潜力，加大征管力度，实现多渠道增收，全年完成地方财政收入1.15亿元。二是用活综合治税机制。切实发挥财税库联席会议作用，依托财税综合信息系统，充分运用涉税信息大数据进行分析、预警，信息数据共享，情况相互通报，每月定期分析研判，随时掌握税收入库动态，按时进行收入调度，确保财税均衡入库，增值税、城镇土地使用税、资源税增幅显著，全年税收收入完成7236万元，同比增长31.1%。通过按时上线新版“全省非税收入收缴”系统以及加强对财政票据源头管控等多种手段，全面规范非税收缴管理水平，全年非税收入完成4253万元。三是向上争取成绩斐然。紧抓政策机遇，积极“跑市进省”主动对接，加大力度争取中央、省、市资金支持，全年共争取各级各类转移支付补助资金7.4亿元，稳住了保证个人部分的基本盘。四是债券资金争取再创新高。紧盯国省投资导向，进一步强化责任担当，积极会同有关部门，结合我县重大基础设施建设及战略调整发展需求，认真做好地方政府债券项目申报工作。2021年成功申请专项债券项目10个，到位县级资金3.62亿元（不含劳山局0.45亿元），重点对大峡谷旅游基础设施配套、工业园区建设、医共体医疗能力提升、县职业中学学生宿舍楼建设等项目提供了资金支持。截至2021年底，全县地方政府债务余额105867.47万元，其中：一般债务58867.47万元，专项债务47000万元。
（二）兜牢“三保”底线，民生社会事业保障水平持续提高
深入践行以人民为中心的发展思想，着力提升民生保障水平，围绕扎实做好“六稳”“六保”工作，调整优化支出结构，重点倾斜保障民生。一是坚持“三保”优先位置。强化“保工资、保运转、保基本民生”预算编制刚性，对“三保”支出需求及预算安排情况逐项进行测算和对比，优先安排预算和库款调度，确保从源头防范和降低财政运行风险，全年本级“三保”支出8.61亿元，占一般预算支出的57%，确保每月15号前及时足额发放人员工资，全县机关事业单位基本公用经费和职工离休费，退休人员养老金及时足额保障到位。二是卫生健康全力保障。坚持人民至上、生命至上，按照“急事急办、特事特办”原则，畅通预算安排、资金拨付和政府采购“绿色通道”，全县投入疫情防控资金254万元，完善医疗保障体系，全力支持抗疫物资、设备购置、疫苗接种和核酸检测等疫情防控工作需要,保障了全县疫情防控常态化工作顺利开展。投入公共卫生资金11513万元，支持医药卫生体制改革，推动公立医院高质量发展，有力支持公共卫生和医疗保障能力等方面建设，提升医疗卫生健康服务能力和水平。三是教育支出提质增效。教育支出资金22576万元，增长1.9%，用于扩大普惠性学前教育资源供给，改善中小学办学条件，落实义务教育经费保障机制，切实保障
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