来源时间为：2021-12-10
关于甘泉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告2021年3月14日在甘泉县第十八届人民代表大会第五次会议上甘泉县财政局。各位代表：受县人民政府委托，现将甘泉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。（一）2020年公共财政预算收支执行情况2020年全县财政总收入完成21012万元，占年度预算20537万元的102.3%，较上年19402万元，增收1610万元，增幅8.3%。2020年政府性基金总收入完成30525万元。
来源：甘泉县政府网站
发布时间：2021-12-1016:23
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关于甘泉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
2021年3月14日在甘泉县第十八届人民代表大会
第五次会议上
甘泉县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将甘泉县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案提请县十八届人大五次会议审议，并请县政协各位委员和列席会议的其他同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”收官之年。我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，着力强化财政收支管理，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，集中财力保障重点工作，努力推动高质量发展，积极的财政政策更加积极有为，全年财政运行和预算执行情况总体良好。
（一）2020年公共财政预算收支执行情况
2020年全县财政总收入完成21012万元，占年度预算20537万元的102.3%，较上年19402万元，增收1610万元，增幅8.3%。其中:上划中、省、市收入完成9040万元，占年度预算11527万元的78.4%，较上年10821万元，减收1781万元，减幅16.5%。2020年，我县完成地方财政收入11972万元，占年度预算9010万元的132.87%，较上年决算8581万元，增收3391万元，增幅39.52%。根据上述地方财政收入，加返还性收入3714万元；均衡性转移支付补助收入44229万元；县级基本财力保障机制奖补资金收入9839万元；其他固定数额及结算补助收入26069万元；重点生态功能区转移支付补助收入486万元，专项转移补助62009万元；其他一般性转移支付收入1064万元;新增一般债券2568万元；转贷再融资债券收入13718万元；上年结余结转及稳定调节基金5421万元；调入国有资本经营预算收入6300万元；2020年财政总收入为187389万元。财政支出150715万元，上解支出10718万元,债券还本支出17148万元，年终结余结转支出8808万元。
2020年公共财政预算收入主要项目完成情况是:
1.税收收入完成5520万元，占年度预算5296万元的104.23%，较上年决算5042万元，增收478万元，增幅9.48%；
2.非税收入完成6452万元，占年度预算3714万元的173.72%，较上年决算3539万元，增收2913万元，增幅82.31%。
2020年公共财政预算支出主要项目执行情况是:
1.一般公共服务支出17571万元，较上年同期16936万元，
增支635万元，增幅3.7%；
2.公共安全支出7506万元，较上年同期6703万元，增支803万元，增幅12%；
3.教育支出22149万元，较上年同期21157万元，增支992万元，增幅4.7%；
4.科学技术支出693万元，较上年同期827万元，减支134万元，减幅16.2%(本年上级专款减少）；
5.文化旅游体育与传媒支出1727万元，较上年同期1634万元，增支93万元，增幅5.7%；
6.社会保障和就业支出20892万元，较上年同期16364万元，增支4528万元，增幅27.7%；
7.卫生健康支出11911万元，较上年同期9259万元，增支2652万元，增幅28.6%；
8.节能环保支出5529万元，较上年同期7499万元，减支1970万元，减幅26.3%；
9.城乡社区支出9992万元，较上年同期13106万元，减支3114万元，减幅23.8%；
10.农林水支出24040万元，较上年同期23261万元，增支779万元，增幅3.3%；
11.交通运输支出10944万元,较上年同期5764万元，增支5180万元，增幅89.9%（本年上级专款增加）；
12.资源勘探信息等支出676万元，较上年同期975万元，减支299万元，减幅30.7%；
13.商业服务业等支出1000万元，较上年同期26万元，增支974万元，增幅37.46倍（本年上级专款增加）；
14.自然资源海洋气象等支出1352万元，较上年同期1955万元，减支603万元，减幅30.8%；
15.粮油物资储备支出1796万元，较上年同期754万元，增支1042万元，增幅138.2%（本年上级专款增加）；
16.住房保障支出8107万元，较上年同期10265万元，减支2158万元，减幅21%；
17.灾害防治及应急管理支出1413万元，较上年同期452万元，增支961万元，增幅212.6%（本年上级专款增加）；
18.其他支出516万元，较上年同期234万元，增支282万元，增幅120.5%；
19.债务付息支出2811万元，较上年同期1815万元，增支996万元，增幅54.9%；
20.债务发行费支出18万元，较上年同期17万元，增支1万元，增幅5.9%；
21.金融支出72万元，较上年同期增幅100%。
（二）2020年政府性基金收支执行情况
2020年全县本级政府性基金收入完成15189万元（其他土地出让收入15189万元），上级政府性基金补助收入552万元，抗疫特别国债补助3790万元，转贷债券收入10800万元。上年结余194万元。2020年政府性基金总收入完成30525万元。
2020年全县政府性基金支出完成30331万元（其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出14998万元，上级政府性基金支出358万元，抗疫特别国债及专项支出3984万元，转贷债券支出10800万元，专项债券付息支出179万元，专项债券发行费用支出12万元。年终结余194万元。
（三）2020年国有资本经营预算收支执行情况
2020年，全县国有资本经营预算总收入完成6301万元，其中：本级收入6300万元（石油开发费），上级补助收入1万元。
2020年，全县国有资本经营预算支出完成6301万元，其中：本级6300万元，调入一般公共预算收入，全部用于“三保”的落实。上级补助支出1万元。
（四）2020年社会保险基金预算执行情况
因我县各类社会保险基金全部由市级统筹，由市级统一编制，故县级不编制社会保险基金预算。
各位代表，过去的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，以及宏观经济环境受到严重冲击的复杂严峻形势，我们认真贯彻落实县委决策部署，聚焦主责主业，强化责任担当，扎实推进财政改革，严格实施财政监管，全力以赴支持打赢“三大攻坚战”和疫情防控阻击战，迎难而上、主动作为，向着财政高质量发展步伐不断努力迈进。
二、2020年主要工作完成情况
（一）聚焦财税挖潜增收，实现收入量质齐升
2020因各种影响因素叠加，收入完成难度加大，财税部门坚决把完成全年财税收入目标任务作为工作重心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，咬定全年目标不动摇，多措并举、应收尽收，确保足额入库。一是凝聚征管合力。坚持依法依规组织收入，加强与征管部门的协同配合，紧盯重点企业、重点税源、重点项目税收监控，抓好跟踪落实，完善齐抓共管的征管机制，增强工作合力，积极协助税务部门加强税收征收管理，抓大不放小，挖掘增收潜力，做到应收尽收，全年完成地方财政收入1.2亿元，增长39.5%，增速全市第二。二是拓展税源宽度。充分发挥财税库联席会议作用，建立信息数据共享、情况相互通报机制，每月定期进行形势分析，月底预测分部门税收情况，充分考虑税种、市场、区域等增减因素，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，定期进行收入调度，努力确保财税均衡入库。三是创新增收举措。大力推广使用自助办税终端、手机App等“非接触式”办税方式，加强对重点行业、重点税源、重点领域及零星税源的税收征管力度。在全市率先制定出台《促进财政收入增长和运行稳定十项措施》政策文件，打通政策执行堵点，完善财税增收漏项，全力稳定石油管材、白酒、豆制品等传统产业和房地产、建筑等支柱行业税收存量。四是强化非税征管。严格运用系统审核、网络监管、用票计划、先核后销等多种管理手段，强化财政票据源头管控，规范非税收入征管，有效杜绝坐支、截留等现象发生，有力的促进了非税收入及时足额入库。
（二）聚焦常态化疫情防控，提升人民福祉水平
坚持把保民生作为第一目标，紧紧围绕“六稳”“六保”工作要求，不断调整和优化支出结构，统筹安排各项重点支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，全年民生支出121336万元，占一般预算支出的80.51%。一是全力支持疫情防控。坚持“特事特办、急事急办”原则，开通资金拨付“绿色通道”，迅速建立防控资金优先保障机制，简化工作流程，累计拨付疫情防控资金2782.6万元，全力保障疫情指挥部运转、防疫应急物资采购、核酸检测能力提升等,积极应对疫情影响，支持全县疫情防控常态化工作开展。二是坚决保障工资发放。优化支出结构，加快支出进度，坚持把“保工资”放在预算安排和库款调度的优先位置，确保工资及时足额发放，全年工资性支出3.4亿元。三是支持教育均衡增效。拨付资金22149万元用于教育支出，全额保障教师工资奖金、学校运转经费需求、学生营养餐计划、第四小学建设使用、中小学幼儿园旱厕改造等资金，兑现高考奖励100万元，强力支持了全县教育事业发展提质增效。四是兜牢社会保障需求。投入资金879.8万元，落实基本公共卫生服务、医疗救助等政策。健立完善突发公共卫生应急响应、常态化疫情防控等机制，公共卫生基础设施建设逐步完善，医疗卫生事业发展水平进一步提高。安排资金3348.7万元，用于城乡居民最低生活保障、残疾人帮困救助、困难群众各项补贴、就业政策落实、复转军人各项抚恤优待等支出，充分发挥民生兜底资金保障作用。全力支持扫
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