（二）部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州教育体育局2022年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：
1.红河州教育体育局
2.红河州财经学校
3.红河州特殊教育学校
4.红河州民族师范学校
5.红河州电化教育馆
6.红河州教育科学研究所
7.红河州第一中学
8.红河州农业学校
9.红河卫生职业学院
10.红河州中小学示范性综合实践基地
11.中央民族大学附属中学红河实验学校
12.红河州奥林匹克体育运动训练中心
13.红河州州级机关幼儿园
14.红河职业技术学院
15.红河州民族高级中学
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州教育体育局2022年末实有人员编制1886人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制10人），事业编制1838人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员10人），事业人员1,838人（含参公管理事业人员5人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员602人（离休0人，退休602人）。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
红河州教育体育局部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2022年度收入合计779,765,795.94元。其中：财政拨款收入599,631,029.42元，占总收入的76.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入84,644,998.68元（含教育收费84,644,998.68元），占总收入的10.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入95,489,767.84元，占总收入的12.25%。与上年相比，收入合计增加134,749,935.39元，增长20.89%。其中：财政拨款收入增加53,555,081.02元，增长9.81%，主要原因是河卫生职业学院、红河州农业学校等学校建设项目增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加28,013,898.68元，增长49.47%，主要原因是学校学生增加，住宿费等增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加53,180,955.69元，增长125.70%，主要原因是省教育厅、省资助中心、省招生考试院等拨入学生助学金、统硕报名费、教师资格考试考务费等，各下属单位其他收入增加等。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2022年度支出合计795,460,574.83元。其中：基本支出459,747,020.66元，占总支出的57.80%；项目支出335,713,554.17元，占总支出的42.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99,593,442.33元，增长14.31%。其中：基本支出增加78,388,841.63元，增长20.56%；项目支出增加21,204,600.70元，增长6.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是收入增加，对应支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出459,747,020.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347,074,890.19元，占基本支出的75.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,672,130.47元，占基本支出的24.51％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,713,554.17元。其中：基本建设类项目支出73,676,824.75元。具体项目开支情况如下：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出593,390,364.98元，占本年支出合计的74.60%。与上年相比增加16,852,187.14元，增长2.92%，主要原因是人员经费支出增加，红河州卫生职业学院等学校建设项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于办公费、委托业务费等项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出490,051,004.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.58%。主要用于主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心、各下属单位的人员工资和公用经费。
6.科学技术（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公费、办公设备购置等支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,151,895.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于主要用于保障州教育体育局机关、体彩中心的人员工资和公用经费。
8.社会保障和就业（类）支出34,711,095.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出32,772,838.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出768,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于培训费等项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出28,625,531.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于职工住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,734,700.00元，支出决算为1,083,635.58元，完成年初预算的29.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算246,000.00元，占总支出决算的22.70%；公务用车运行维护费支出决算720,233.68元，占总支出决算的66.46%；公务接待费支出决算117,401.90元，占总支出决算的10.83%，具体是国内接待费支出决算117,401.90元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,734,700.00元，支出决算为1,083,635.58元，完成年初预算的29.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为246,000.00元，完成年初预算的98.40%；公务用车运行维护费支出决算为720,233.68元，完成年初预算的42.40%；公务接待费支出决算为117,401.9元，完成年初预算的84.32%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各单位加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少机关运行成本。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少152,907.62元，下降12.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少2,068.14元，下降0.83%；公务用车运行维护费支出决算增加809.62元，增长011%；公务接待费支出决算减少151,649.10元，下降56.36%。2022年度一般
